Процессы СМК

Организационная диаграмма

В компании создано отдельное структурное подразделение - "Управление качеством", которое возглавляет назначенный представитель руководства – Директор по СМК, входящий в штат административного отдела ООО «Объединенная Гидравлическая Компания».

Диаграмма-орг.gif

Карта процессов СМК

В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) в компании идентифицированы и регламентированы следующие процессы СМК:

Карта-процессов.gif

В программу 1С компании встроена деятельность по основным процессам СМК с сохранением необходимой документированной информации (например, идентифицируемые несоответствия и др.).

Управление процессами, продукцией и услугами, 

поставляемыми внешними поставщиками

Процессы (их отдельные части) СМК, выполняемые внешними поставщиками – ООО «Гидравия», ООО «Гидрал», ООО «Эйч Транс», «Эйч-Поинт» это:

  • «Заказы» (Счета на оплату)

Закупаемая продукция поставщиков находится под управлением регламента процесса СМК

  • «Закупки»

В регламенте этого процесса установлены требования:

  • к одобрению закупок (испытаниям тестовых образцов продукции, тестовой оценки СМК потенциальных поставщиков, текущего рейтинга поставщика);

  • к верификации поставляемой продукции (рукав, муфта, фитинг, адаптер и др.).

Передача коммерческой информации (информацию по договорам, спецификациям, рекламациям и пр.) осуществляется в соответствии с Положением о коммерческой тайне ООО «Объединенная Гидравлическая Компания».

Верификация закупаемой продукции осуществляется по разработанным картам входного контроля поступления товаров.

Требования, относящиеся к продукции компании, определены в:

  • сертифицированных технических условиях (ТУ 3148-001-87370352-2011);

  • отраслевом стандарте ГОСТ ISO 8331-2016 (Рукава резиновые и пластиковые и рукава в сборе. Рекомендации по выбору, хранению, применению и техническому обслуживанию);

  • отдельных стандартах для комплектующих материалов (например, ГОСТ ISO 1436-2013 Рукава резиновые и рукава в сборе. Рукава гидравлические с металлическими оплетками для жидкостей на нефтяной или водной основе. Технические требования и др.).

Проектирование и разработка продукции и услуг

Для обеспечения последующего производства продукции и предоставления услуг в компании идентифицирован процесс:

  • «Проектирование»

Заказ покупателя (Счет на оплату) подтверждается компанией после согласования "Производственного плана" (тех.задания).

"Производственный план" содержит (новые) проекты готовых изделий, как состав (комбинация) отдельных комплектующих материалов с информацией о специальных характеристиках проекта:

  • максимальное рабочее давление готового изделия;

  • справочное значение диаметра обжатия (опрессовки) муфты и др.

Для сохранения информации по проектам готовых изделий с высокими рисками (комбинациям комплектующих материалов) заполняются Таблицы FMEA анализа.

Производство продукции и предоставление услуг

Выпуск продукции компанией осуществляется в соответствии с сертифицированными техническими условиями (ТУ 3148-001-87370352-2011) по ее применению.

Идентифицированные процессы СМК для производства и поставки закупаемой или выпускаемой продукции:

  • «Сборка»;

  • «Производство».

Размещение и сборка поставляемой продукции осуществляется в соответствии с действующей в компании адресной системой хранения, позволяющей оптимизировать использование арендуемых компаний складских площадей, производственный и сборочный циклы.

Выпускаемая и поставляемая в рамках СМК продукция компании:

  • производится и маркируется в соответствии с разработанной внутренней технологической инструкцией к ТУ 3148-001-87370352-2011;

  • отгружается в соответствии с внутренним стандартом качества «Правила упаковки продукции».

На выпускаемые компанией готовые изделия «рукава высокого давления армированные» представляются Паспорта качества.

Мониторинг и измерение выпускаемой продукции в процессе производства осуществляется с помощью разработанных контрольных карт на готовые изделия (в соответствии с разработанным Планом управления).

Задействованный в основных процессах СМК персонал компании проходит обучение и периодическую проверку знаний в соответствии с требуемой квалификацией («матрицами компетентности»).